Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilГоловна сторінка arrow Пошук
Header Pic
Header Pic
Головне меню
Головна сторінка
Структура
Керівництво
Графік прийому громадян
Графік виїзного прийому
Плани роботи
Колегії
Фінансова звітність
Виконання бюджету
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Вакансії
Очищення влади
Спостережна комісія
Розвиток громадянського суспільства
Громадська рада
Доступ до інформації
Інвестиційні пропозиції
Регуляторна політика
Місцеве самоврядування
Місцеві вибори 2015
Місцеві вибори у ОТГ - 2016
Довідник телефонів
Районний сектор УДСНС інформує
Реагування на критику
Наші контакти
Пошук
Посилання
Розпорядження РДА
Нормативно - правові акти
Проекти
Центр надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги
Структура та графік роботи ЦНАП
Попільнянщина
Історія Попільнянщини
Запрошуємо до співпраці
Галерея
Попільнянському району - 90 років
Голодомор 1932-33 рр.
Закон України “Про Голодомор 1932-33 рр."
Сторінки людської пам`яті
Свідчення очевидців
Попільнянщина пам’ятає ...
Перелік населених пунктів
Завантажити документ:

Про виконання бюджету району 2011 року Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.02.2012

За 2011 рік до загального фонду зведеного бюджету району надійшло всього доходів у сумі 104 779 562 грн., що становить 100,5 % до затвердженого  плану (104 258 40 грн.).  В тому числі: - доходів (без врахування  трансфертів) в сумі  21 428 438 грн. (106,3%), що на 1 278 876 грн. більше затвердженого плану.  

Дотацій з Державного бюджету  отримано  в загальній  сумі 55 656 317 грн., в тому числі: дотації вирівнювання -  46 238 700 грн.( з них 6 553 142 грн. перераховано з районного бюджету сільським та селищним бюджетам); додаткової дотації на вирівнювання фінансової   забезпеченості місцевих бюджетів – 945 700 грн.;додаткової дотації місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 73 200 грн.; додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 035 800 грн.;додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 13 100 грн.

 Отримано субвенцій з Державного бюджету в сумі 27 789 600 грн., в тому числі : на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –  21 258 907 грн.; на надання пільг і субсидій населенню – 5 948 364 грн.; на утримання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках  сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 314 728 грн.; на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку  із закінченням  строку повноважень – 160 446 грн.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів  депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  місцевих рад та сільських,  селищних, міських голів   - 107 155 грн.         

З районного бюджету  перераховано сільським, селищним радам  іншу субвенцію  в сумі  701 881 грн.         Планові показники виконані по 33 бюджетах та усіх 14 видах доходних джерел, які надходять до бюджету району. Основна сума перевиконання досягнута за рахунок понадпланових надходжень : податку на доходи фізичних осіб    на  888 784 грн., плати за землю  270 804 грн., збору за спеціальне використання лісових ресурсів  місцевого значення  31 950 грн., фіксованого сільськогосподарського податку  22 595 грн., державного мита     12623 грн., місцевих податків і зборів  13 703 грн.,  надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,  що перебуває в комунальній власності  8 241 грн., інших неподаткових надходжень  8 232 грн., плати за користування надрами місцевого значення   6 974 грн., реєстраційного збору за проведення державної  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, що справляється відповідними  районними державними адміністраціями    5 265 грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності  4 822 грн., частини чистого прибутку комунальних унітарних  підприємств та їх обєднань, що вилучається до бюджету  1 295 грн.,  адміністративних штрафів та інших санкцій  1 067 грн.

 Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 80,8 %. За звітний рік отримано податку у сумі 17 311 444 грн. (105,4 %), або на 888 784 грн. більше затвердженого плану та  на  2 066 143 грн. більше,  як за відповідний період минулого року.                 

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів  становлять 17 474 605 грн. (105,4 %), або понад план надійшло доходів І-го кошику в сумі  900 553 грн.        

Виконання доведених Міністерством фінансів України  на 2011 рік планових річних  показників  становить  105,5 %.  Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,  надійшли у сумі  3 953 833 грн. (110,6 % ), або на 378 324 грн. більше затвердженого плану.             

Виконання річного плану доходів ІІ кошику  доведеного  Міністерством фінансів України  на поточний рік становить   72,8 %, або  на 1480,6 тис.грн. менше доведенного плану. Однією з причин невиконання плану надходження доходів, доведенного Міністерством фінансів України на 2011 рік є недоїмка по платежах до бюджету в сумі 586,5 тис.грн. в тому числі по платі за землю в сумі  - 460,3 тис.грн.; фіксованому сільськогосподарському податку  -125,4 тис.грн.; місцевих податках і зборах -0,8 тис.грн.            

Найбільшим боржником до бюджету по платі за землю  є ВАТ”Корнинський цукровий завод”  - 278,0 тис.грн., та  ТОВ „Попільнянський агробуд” – 148,0 тис.грн.За рахунок зменшення обсягів реалізації продукції по  ПАТ „Попільнянський спецкар’єр” на 121,3 тис. тонн, до бюджету зменшилися надходження плати за користування надрами місцевого значення  на 189,3 тис.грн, а в порівнянні з 2009 роком на 798,5 тис.грн.

Динаміка надходження плати за користування надрами місцевого значення до бюджету району        

рік200920102011
Сума податку,(тис.грн.)922,3313,1123,8
Приріст(зменшення ) до попереднього рок,%+71,0-66,1-60,5

Крім того, зменшилися надходження місцевих податків і зборів в порівнянні з минулим роком на 86,9 тис.грн.           

 Динаміка надходження місцевих податків і зборів до бюджету району        

рік200920102011
Сума податку,(тис.грн.)250,5257,7170,8
Приріст(зменшення ) до попереднього рок,%+6,1+2,8-33,7

Із 33  бюджетів  затверджені планові показники виконали лише 16 (48,5%), а по 15 сільських та двох селищних радах було проведено коригування  затвердженого плану в сторону зменшення  на загальну суму 1 062 411 грн.  Найбільші суми власних доходів недоотримали: Попільнянська селищна рада – 623 404 грн., Корнинська селищна рада –  64 217  грн., Жовтнева сільська рада - 102 602 грн., Єрчицька -  52 131 грн., Саверецька  -  46 088 грн., Миролюбівська -  45 919 грн., Новоселицька  -  26 046 грн., Строківська  - 20 156 грн., Романівська - 17 772 грн.            

Одним із резервів наповнення доходів місцевих бюджетів  є заборгованість по платежах до бюджету. Станом на 01.01.12 заборгованість по платежах до бюджету усіх рівнів  становить 1733,3 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету 1004,4 тис. грн.        

З початком року заборгованість по платежах до бюджету усіх рівнів  зросла  на  541,6 тис. грн., в тому числі  до місцевого бюджету  на 537,0 тис. грн.Збільшилася  недоїмка  по податку на доходи фізичних осіб на  348 207 грн. та  орендній платі за землю – 245 120 грн. по ВАТ ”Корнинський цукровий завод”.        

Надходження  доходів до зведеного бюджету спеціального фонду  за звітний період  склали  5 987 305 грн., або 136,5 % від запланованих на рік.  Податку з власників транспортних засобів надійшло 88 596 грн. при затверджених річних  89 681  грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу 150 268 грн. (146,8%  до запланованих на рік), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 27 363 грн. (у 2,6 рази)  власні надходження бюджетних установ склали  2 269 393 грн. (у 1,7 рази). Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності надійшли в сумі 1 535 грн. (план 1100 грн.), надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення склали 66 929 грн. (133,8 %), коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності –  393 209 грн. Надійшло збору за забруднення навколишнього природного середовища – 10 039 грн. (у 1,7 рази), єдиного податку – 1 040 572 грн. (128,3%) та екологічного податку – 32 750 грн. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць  і доріг комунальної власності у населених пунктах  надійшла  у сумі    1 147 511 грн. та інші субвенції з обласного бюджету – 759 139 грн.               

Щодо виконання районного бюджету, то за 2011 рік до загального фонду надійшло коштів  в сумі 88 248 766 грн., що становить 99,8 % до затвердженого плану (88 437 075 грн.). Надійшло   доходів (без врахування  трансфертів) в сумі 11 797 440  грн. (105,1%), що на 569 411 грн. більше затвердженого плану. В тому  числі надійшло   доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі 11 518 531 грн. (105,1%), або понад план надійшло доходів І-го кошику в сумі   559 302 грн.  Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,  надійшли у сумі  278 909 грн.(103,8%), або на 10 109 грн. більше затвердженого плану.            

Планові показники виконані по усіх 7 видах доходних джерел, які надходять до районного бюджету. Основна сума перевиконання досягнута за рахунок понад планових надходжень: податку на доходи фізичних осіб    на 561 927 грн., надходжень від орендної плати за користування  цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності  3 357 грн.,  плати за користування надрами місцевого значення 1 556 грн.,  частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до бюджету  1 295 грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності  1 066 грн., кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,  спадкового майна, майна,   одержаного територіальною  громадою в порядку спадкування чи дарування,  а також валютні цінності і грошові кошти, власники  яких невідомі  200 грн.  

Видатки загального фонду бюджету району протягом 2011 року проведені у сумі 104 597 705 грн., що становить 98,9 % до  річного плану. Видатки спеціального  фонду становлять 6 530 955 грн.                

Фінансування органів державного управління проведено по загальному фонду у сумі 7 576 564 грн., що становить 98,3 % до планових річних призначень (7 703 600 грн.). На заробітну плату з нарахуваннями протягом 2011 році спрямовано 6 408 653 грн., що становить 99,3 % до річних планових призначень (6 453 095 грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 497 177 грн., що становить 91,2 % до річних планових асигнувань (544 850 грн.). За рахунок коштів загального фонду бюджету району у  2011 році утримувалося 33 установи, в т.ч. 30 сільських, 2 селищні ради та районна рада.               

 На фінансування установ і закладів освіти із загального фонду бюджету спрямовано 40 383 952 грн. при запланованих річних призначеннях 40 493 417 грн. (99,7%), по спеціальному фонду видатки проведені в сумі 1 598 853 грн.               

На заробітну плату з нарахуваннями по галузі використано 33 147 549 грн. (99,9% до річних кошторисних призначень), на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв – 4 547 440 грн. (99,1% до річних), на продукти харчування – 1 310 281 грн. (96,9% до річних кошторисних призначень), медикаменти –    4 678 грн. (99%). За рахунок коштів загального фонду бюджету району у  2011 році утримувалося 65 установи.                  У 2011 році на охорону здоров’я спрямовано із загального фонду 15 624 222 грн., що  становить 99,9 %  до планових річних призначень (15 626 532 грн.), із спеціального фонду – 536 309 грн. (98,4% до річних кошторисних призначень). Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по галузі охорони здоровя по загальному фонду проведені в повному обсязі і становлять 11 680 847 грн., на медикаменти – 444 506 грн. (99,92%), продукти харчування – 278 735 грн. (100 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 044 639 грн. (99,91 %).         

 На фінансування соціального захисту та соціального  забезпечення по загальному фонду спрямовано 28 392 820 грн., при планових річних призначеннях  29 149 949 грн.  (97,4 %).В повному обсязі проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями та розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії відповідно  1 250 853 грн. та 24 435 грн.На фінансування галузі житлово-комунального господарства використано   578 309 грн. по загальному фонду ( 96,2%), по спеціальному фонду – 478 217 грн. На  фінансування установ культури і мистецтва по загальному фонду спрямовано 3 831 282 грн. при планових річних призначеннях  3 922 363 грн. (97,6 %), по спеціальному фонду – 280 921 грн. (87,2%).               

 По галузі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3 192 642 грн., що становить 99,2 %  до річних кошторисних призначень та  на оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 258 014 грн. (95,5%  до затверджених на рік). За рахунок коштів загального фонду бюджету району у  2011 році утримувалося 74 установи.У першочерговому порядку спрямовувалися вільні залишки бюджетних коштів та додатково отримані в процесі виконання бюджетів на виплату заробітної плати, розрахунки за енергоносії, інші захищені статті. Станом на 01.01.12 всього по місцевих бюджетах спрямовано на видатки  2 703 899 грн. вільних залишків бюджетних коштів, з них на оплату праці – 417 091 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 347930 грн., продукти харчування – 135 000 грн.,  на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 191 657 грн. (сільським радам на оплату праці – 153 257 грн. та оплату комунальних послуг – 38 400 грн.), на капітальні видатки (за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) – 115 261  грн., на інші видатки – 507 010 грн. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету додатково на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 48 982 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 740 грн., на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 81 000 грн. (Попільнянській селищній раді на оплату комунальних послуг та енергоносіїв), на інші видатки – 21375 грн.                

Видатки загального фонду  районного бюджету  за 2011 рік  склали  82 415 568 грн. Наявні ресурси районного бюджету  спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені  до захищених статей бюджету. На утримання  закладів соціально-культурного призначення спрямовано 79 262 024 грн., що 8 543 697 грн. більше, ніж 2010 року.Найбільшу питому вагу, тобто 47,1% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі „Освіта”.  На дану галузь спрямовано кошти у сумі 33 144 826 грн., що на 735 782 грн. більше  2010 року.На видатки по охороні здоров’я спрямовано 15 624 222 грн., що також більше  показника  2010 року на  88 781 грн.На соціальний захист  та соціальне забезпечення спрямовано 28 381 677 грн. або на 7 882 434 грн. більше  ніж за минулий рік.По установах культури  проведені видатки  становлять 1 757 892 грн., що на   185 191 грн. менше  2010 року.На проведення  заходів з фізичної культури і спорту  спрямовано 353 407 грн., що на 21 891 грн. більше, ніж  за 2010 рік.Для забезпечення  функціонування  органів  місцевого самоврядування ( районної ради)  спрямовано  кошти у загальній сумі  822 110  грн.Аналізуючи виконання  районного бюджету в розрізі  напрямків  використання коштів, необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату  заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 43 018 560 грн., або на 6 328 846 грн. більше минулого року.На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх  медикаментами спрямовано відповідно 1 013 034 грн. та 444 603 грн.На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5 855 040 грн., що на 272 768 грн. більше, ніж  за 2010 рік. 

Начальник фінансового управління  З.В.Марчук 
 
< Попередня   Наступна >
Порядок надання житлових субсидій
Вони захищали Україну
Центр допомоги учасникам АТО
Випадкові фотографії
Відкриття пам’ятного знаку жертвам голодомору
Відкриття пам’ятного знаку жертвам голодомору
Вид на Попільню
Вид на Попільню
Районний вузол зв`язку
Районний вузол зв`язку
Курс валют НБУ
Курси валют на PROext
Погода в Попільні
Погода в Україні
Хто Online
Лічильник
Експорт новин

Header Pic
left unten
© 2008-2016 Попільнянська районна державна адміністрація. Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.popilnya-rda.gov.ua
right unten