Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilГоловна сторінка arrow Пошук
Header Pic
Header Pic
Головне меню
Головна сторінка
Структура
Керівництво
Графік прийому громадян
Графік виїзного прийому
Плани роботи
Колегії
Фінансова звітність
Виконання бюджету
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Вакансії
Очищення влади
Спостережна комісія
Розвиток громадянського суспільства
Громадська рада
Доступ до інформації
Інвестиційні пропозиції
Регуляторна політика
Місцеве самоврядування
Місцеві вибори 2015
Місцеві вибори у ОТГ - 2016
Довідник телефонів
Районний сектор УДСНС інформує
Реагування на критику
Наші контакти
Пошук
Посилання
Розпорядження РДА
Нормативно - правові акти
Проекти
Центр надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги
Структура та графік роботи ЦНАП
Попільнянщина
Історія Попільнянщини
Запрошуємо до співпраці
Галерея
Попільнянському району - 90 років
Голодомор 1932-33 рр.
Закон України “Про Голодомор 1932-33 рр."
Сторінки людської пам`яті
Свідчення очевидців
Попільнянщина пам’ятає ...
Перелік населених пунктів
Завантажити документ:

Про виконання бюджету району за 9 місяців 2012 року Надрукувати Надіслати електронною поштою
17.10.2012

За 9 місяців  2012 року до загального фонду бюджету  району надійшло доходів у сумі 85 203,2 тис. грн., що становить 75,5 % до  річних призначень, в тому числі: дотацій в загальній сумі 41 469,4 тис. грн., а саме: - дотації  вирівнювання – 40 870,2 тис. грн. (з них 6 372,8 тис. грн. перераховано з  районного бюджету сільським та селищним бюджетам); - на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 398,6 тис. грн.; - на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 181,6 тис. грн.; - на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку – 19,0 тис. грн.

Субвенцій з державного бюджету в загальній сумі   23 242,8 тис. грн., з них на: - виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з   дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –  18 104,0 тис. грн.; - надання пільг і субсидій населенню – 4 715,0 тис. грн.; - на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для   забезпечення швидкої медичної допомоги – 149,4 тис. грн.; - на утримання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового  забезпечення батькам–вихователям і прийомним батькам за надання соціальних   послуг у дитячих будинках  сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші  ходять за дитиною” –  274,4 тис. грн.

Власних доходів надійшло у сумі 20 491,0 тис. грн. (120,6 % до плану), перевиконання становить 3 496,5 тис. грн. За аналогічний період минулого року надходження склали 15 173,8 тис. грн., що на 5 317,2 тис. грн. нижче цьогорічних. Темп росту -  135,0 відсотків.

Забезпечено виконання доходної частини усіма місцевими радами та по  9 видах доходних джерел, які формують  бюджет району.

Станом на 01 жовтня цього року 12 сільських рад (40% до загальної кількості)  виконали затверджений річний план по надходженню власних доходів. Зокрема, по Паволоцькій сільській раді перевиконано річний план  у 2,3 рази, Ходорківській – майже удвічі, В.Лісівецькій на 28,0%, Ставищанській – 21,9%, Котлярській – 17,7%, Новоселицькій – 17,3%, Андрушківській – 15,6%, Липківській – 13,5%, Парипській – 11,7%, Голуб’ятинській – 10,6%, Харліївській – 6,9%, Кривенській – 3,0%.

Розрахункові показники доведені Міністерством фінансів України та затверджені місцевими бюджетами по доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) виконані на 117,8 відсотків, перевиконння становить  2 434,3 тис. грн. (при плані 13 697,2 тис. грн. надійшло 16 131,5 тис. грн.). Забезпечено виконання плану  по  всіх 33 бюджетах. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження  доходів  І кошику по районному бюджету на 2 699,0 тис. грн., по обох селищних радах на 205,1 тис. грн. та по 27 сільських радах на 1 082,8 тис. грн. ( Андрушківській на 236,4 тис. грн., Романівській – 83,5 тис. грн., Ходорківській – 65,2 тис. грн., Єрчицькій – 58,0 тис. грн., Жовтневій – 56,9 тис. грн., Почуйківській – 53,8 тис. грн.,   Новоселицькій –                49,8 тис. грн. та інших). По трьох сільських радах зменшилися надходження доходів  І кошику  в порівнянні з минулим роком на 18,4 тис. грн. (Турбівській – 12 тис. грн., Лучинській – 3,8 тис.грн.,  Лисівській – 2,5 тис. грн.).

Показники доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів у звітному періоді  виконані на 144,2 відсотка, або перевиконання становить 1 336,2 тис. грн. (при плані 3 023,3 тис. грн. надійшло 4 359,5 тис. грн.). В порівнянні з минулорічними показниками збільшилися надходження  по Корнинській селищній раді на 20,8 тис. грн., по 30 сільських радах на 1 456,8 тис. грн. (Паволоцькій – 332,1 тис. грн., Ходрківській – 170,2 тис. грн., Харліївській – 89,1 тис. грн., Липківській – 78,6 тис. грн., Єрчицькій – 74,4 тис. грн.,  Котлярській – 61,1 тис. грн., В.Лісівецькій – 53,1 тис. грн. та інших). По районному бюджету та Попільнянській селищній раді надходження зменшилися  відповідно на  100,5 тис. грн. та 28,5 тис. грн.

В загальному обсязі власних доходів податок на доходи фізичних осіб складає 78,4 відсотка, плата за землю – 18,3 відсотка, фіксований сільськогосподарський податок – 1,1 відсотка та місцеві податки і збори – 0,8 відсотка.
За звітний період надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі  16 031,0 тис. грн., що становить  115,4 %, або понад план надійшло  2 148,4 тис. грн.  В порівнянні з минулорічними показниками надходження зросли на  4 048,4 тис. грн.       (33,7%), в тому  числі  по районному бюджету  на 2 678,6 тис. грн., Попільнянській  та Корнинській селищних радах відповідно на 238,9 тис. грн. та  42,8 тис. грн. і по  30 сільських радах на 1 088,1 тис. грн.

Надходження по платі за землю склали 3 746,1 тис. грн. (142,8%), понад план надійшло 1 123,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження  на 1 386,5 тис. грн.(58,6 %), в тому числі  по Корнинській селищній раді на 4,9 тис. грн., по 28 сільських радах  на 1 427,6 тис. грн. Зменшилися надходження по Попільнянській селищній раді на 36,2 тис. грн., Лучинській сільській раді на  4,7 тис. грн., Турбівській - 0,6 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району за звітний період надійшло  5 045,1 тис. грн. (130,8 % від запланованих на рік). Збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 102,7 тис. грн. (у 2 рази), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 17,9 тис. грн. (117,1 %), власні надходження бюджетних установ склали                                      1 731,3 тис. грн. (123,5 %). Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності надійшли в сумі 0,2 тис. грн., коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 133,8 тис. грн. (132,8%), збору за забруднення навколишнього природного середовища -  1,6 тис. грн., єдиного податку – 1 844,2 тис. грн. (у 2,5 рази) та екологічного податку – 73,2 тис. грн. (у 1,7 рази). Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  отримано в сумі 1 050,9 тис. грн.

 До загального фонду районного бюджету надійшло 10 804,3 тис. грн. власних доходів при запланованх 9 545,9 тис. грн. (113,2%). Перевиконання становить  1 257,4 тис. грн., в тому числі по  податку на доходи фізичних осіб на   1 233,2 тис. грн. (113,0%), податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності –15,0 тис.грн. (137,6%), по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 7,2 тис. грн. (122,4%) та інших надходженнях – 2,0 тис. грн.  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб зросли на  2 678,5 тис. грн.  (33,4%).

 Надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів становлять 10 707,5 тис. грн. (113,0 % до плану), понад план надійшло доходів І-го кошику в сумі  1 233,3 тис. грн. В порівнянні минулорічними показниками  це на 2 678,5 тис. грн. або на 33,4% більше.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів отримано в сумі 96,8 тис. грн. що становить 133,2 % до  плану, або понад план надійшло минулого року доходів ІІ-го кошику в сумі 24,1 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 100,5 тис. грн. (у 2,1 рази) за рахунок зменшення надходження  плати за користування надрами місцевого значення. 

Станом на 01.10.2012 року заборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів  становить 2374,9 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету – 1087,9 тис. грн.  З початком року заборгованість  зросла  на  641,6 тис. грн., до місцевого бюджету  -                  83,5 тис. грн.

Найбільшу недоїмку по платежах  до місцевого бюджету мають підприємства ВАТ „Корнинський цукровий завод”  - 1505,7 тис. грн., ТОВ „Попільнянський агробуд” – 527,0 тис., КП „Благоустрій” – 145,2 тис. грн., СВК „Паволоч” – 110,9 тис. грн.   

Протягом 9 місяців цього року видатки загального фонду бюджету району проведені у сумі 89023,7 тис. грн., що становить 72,9 % до  річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2011 року фінансування збільшилося на 15596,8 тис. грн. або на 21,2%.  Видатки спеціального  фонду становлять 3562,5 тис. грн. (60,3% до річних призначень).

Фінансування органів державного управління по загальному фонду проведено у сумі 5490,5 тис. грн., що на 173,1 тис. грн. або 3,3 відсотка більше ніж за 9 місяців минулого року. Протягом звітного періоду на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 4759,7 тис. грн., що становить 75,2 % до річних планових призначень (4665,8 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 421,2 тис. грн.  (51 %). По спеціальному фонду видатки проведені в сумі 84,3 тис. грн.

По загальному фонду на фінансування установ і закладів освіти спрямовано 35022,5 тис. грн. при запланованих річних призначеннях 47249,9 тис. грн., що на  6629,1 тис. грн., або на 23,3% більше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року. По спеціальному фонду видатки проведені в сумі 1066,2 тис. грн.

По галузі на заробітну плату з нарахуваннями використано 29390,5 тис.грн. (76,3% до річних кошторисних призначень), на оплату спожитих енергоносіїв –     4317,4 тис. грн. (67,4%), на медикаменти – 3,3 тис. грн. (38,4%), продукти харчування – 940,7 тис.грн. (72,8%).

Галузь охорони здоров’я по загальному фонду профінансована в сумі 13477,3 тис. грн., по спеціальному – 295,7 тис. грн. Темп росту проведених видатків в порівнянні з показниками 9 місяців минулого року становить 120,8 відсотка.

 На оплату праці працівникам охорони здоров’я використано 10445,5 тис. грн., на медикаменти – 346,7 тис. грн., продукти харчування – 215,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1909,5 тис.грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 23818,0 тис грн. (73,6% до річних призначень). В порівнянні з відповідним періодом 2011 року касові видатки збільшилися на 19,7%, або  на 3928,7 тис. грн.

На фінансування житлово-комунального господарства використано  366,4 тис. грн. по загальному фонду (66,3%) та по спеціальному фонду – 335,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду установи та заходи галузі культури профінансовані у сумі 3352,2 тис. грн. при планових річних призначеннях 5291,3 тис. грн. (63,4 %), що на 666,6 тис. грн. (24,8%) більше ніж за 9 місяців минулого року, по спеціальному фонду видатки склали 201,8 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2939,3 тис. грн. (70,1 %), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 151,7 тис. грн. (37,3%).

 На фінансування фізичної культури і спорту спрямовано із загального фонду бюджету 287,9 тис.грн. (69,5%), із спеціального – 0,4 тис. грн. Проведені касові видатки в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 17,9 відсотка, або на 43,8 тис. грн.

Видатки по фінансуванню галузі транспорту та дорожнього господарства проведені в сумі 855,5 тис.грн. (в т.ч. по загальному фонду – 233,4 тис. грн., спеціальному – 622,1 тис.грн.), на інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю спрямовано по спеціальному фонду – 118,7 тис.грн., на охорону та раціональне використання природних ресурсів - 48,4 тис.грн. (55,9%), на інші видатки спрямовано 86,7 тис.грн.

Вільні залишки бюджетних коштів протягом 9 місяців поточного року у першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної плати, розрахунки за енергоносії, інші захищені статті.

Станом на 01.10.2012 року всього по місцевих бюджетах спрямовано на видатки 1510,9 тис. грн. вільних залишків бюджетних коштів, з них на оплату праці –  315,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 129,3 тис .грн., продукти харчування – 101,0 тис. грн.,  на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 285,7 тис. грн. (на виконання Комплексної програми профілактики злочинності у районі на 2011-2015 роки – 10,0 тис. грн., виконання районної комплексної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки –  10,0 тис. грн., на оплату праці сільським, селищним радам – 265,7 тис. грн.), на капітальні видатки (за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) – 138,6 тис. грн., на інші видатки – 540,5 тис. грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету району на видатки спрямовано 368,0 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 68,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  29,0 тис. грн., на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 105,1 тис. грн. (сільським, селищним радам на оплату праці), на капітальні видатки (за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) – 10 тис. грн., на інші видатки – 155,5 тис. грн.

В органах державної казначейської служби протягом звітного періоду отримано короткотермінових позичок  на покриття тимчасових касових розривів в загальній сумі 33390,1 тис. грн., в т.ч. районним бюджетом  – 30556,1 тис. грн., 7 сільськими  та 2 селищними бюджетами – 2834 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг отриманих короткотермінових позичок зріс на 28306,9 тис. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2012 року склали 69087,4 тис. грн., спеціального – 2599,1 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано  67654 тис. грн., що на 12062,4 тис. грн. більше  ніж  у відповідному періоді 2011 року. Найбільшу питому вагу (42,3%) становлять видатки на утримання установ освіти.  На дану галузь спрямовано кошти у сумі 28616,5 тис. грн., що на 5480,8 тис. грн. більше  ніж за 9 місяців 2011року.

На охорону здоров’я направлено 13477,3 тис. грн., що також більше показника  відповідного періоду минулого року на  2323,5 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 23810,7  тис. грн., або на 3930,7 тис. грн. більше  ніж за 9 місяців 2011 року.

По установах культури проведені видатки становлять 1461,7 тис. грн., по  фізичній культурі і спорту – 287,9 тис. грн.
Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування  ( районної ради)  спрямовано  570,4 тис. грн.

Аналізуючи виконання  районного бюджету в розрізі  напрямків  використання коштів, необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату  заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 37995,4 тис. грн., або на 6372,7 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 720,9 тис. грн. та 349,8 тис. грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5574,4 тис. грн., що на 2291 тис. грн. більше ніж  за    9 місяців 2011 року.


Начальник фінансового управління                                  
 З.В.Марчук

 
< Попередня   Наступна >
Порядок надання житлових субсидій
Вони захищали Україну
Центр допомоги учасникам АТО
Випадкові фотографії
Відкриття пам’ятного знаку жертвам голодомору
Відкриття пам’ятного знаку жертвам голодомору
Пам’ятник жертвам голодомору
Пам’ятник жертвам голодомору
Опис: Пам’ятник жертвам голодомору на сільському кладовищі в селі Великі Лісівці. 2002 р.
Православні поминальні хрести
Православні поминальні хрести
Опис: Православні поминальні хрести жертвам голодомору на двох кладовищах в селі Паволоч. (2004 – 2006 р.р.)
Курс валют НБУ
Курси валют на PROext
Погода в Попільні
Погода в Україні
Хто Online
Лічильник
Експорт новин

Header Pic
left unten
© 2008-2016 Попільнянська районна державна адміністрація. Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.popilnya-rda.gov.ua
right unten