Інформація про виконання бюджету району за січень-червень 2013 року
15.07.2013

Протягом січня - червня 2013 року до загального фонду бюджету району (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 14117,9 тис. грн., що на 1994,2 тис.грн. більше, як за відповідний період минулого року. У порівнянні з затвердженим плановим показником надходження більші на 20,2 відсотка, або на 2372,8 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб -11130,1 тис. грн. Понадпланове перевиконня цього податку складає 1157,8 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року надходження збільшились на 1567,9 тис.грн.

 

При плані 1551,4 тис.грн. надійшло плати за землю в сумі 2375,9 тис.грн., перевиконання становить 824,5 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року надходження збільшились на 217,4 тис.грн.

Надходження фіксованого сільськогосподарського податку становили 101,9 тис.грн., перевиконання склало 11,2 тис. грн.

За звітний період надійшло офіційних трансфертів до загального фонду в загальній сумі 46071,4 тис.грн., з них: дотації вирівнювання з державного бюджету - 26579,1 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 244,8 тис.грн. та субвенцій – 19247,5 тис.грн.

За січень – червень 2013 року до спеціального фонду бюджету районну надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 3465,1 тис.грн., з них: єдиний податок 1861,7 тис.грн. (53,7 % в загальній сумі надходжень) та власні надходження бюджетних установ 1196,4 тис.грн. (34,5 %). Офіційні трансфери становлять 1150,6 тис.грн., з них: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 570,6 тис.грн. та інші субвенції - 580,0 тис.грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло власних доходів в сумі 7645,1 тис. грн. при запланованих 7028,6 тис. грн. (108,8 %). Перевиконання становить 616,5 тис. грн.

Надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів становлять 7420,0 тис. грн. (106,0 % до плану), понад план надійшло доходів І-го кошику в сумі 421,9 тис. грн.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів отримано в сумі 225,1 тис. грн., понад планові надходження становлять 194,6 тис. грн.

Протягом січня – червня 2013 року видатки загального фонду бюджету району проведені у сумі 71312,9 тис. грн., або 53,7 % до річного плану. Видатки спеціального фонду склали 3112,9 тис. грн. (40,84 %).

У звітному періоді на фінансування органів державного управління спрямовано 4124,3 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 4014,0 тис. грн. (47,5 % до планових річних призначень), по спеціальному фонду 110,3 тис. грн.

На утримання установ і закладів освіти із загального фонду бюджету використано 31218,2 тис. грн. при планових річних призначеннях 50372,0 тис. грн. (62,0 %), по спеціальному фонду видатки проведені в сумі 200,6 тис. грн.

Видатки на утримання установ охорони здоров’я по загальному фонду склали 8152,2 тис. грн. з передбачених на рік 17670,8 тис. грн. (46,1%), по спеціальному фонду – 154,2 тис. грн.

Видатки на фінансування соціального захисту і соціального забезпечення населення по загальному фонду становлять 19658,2 тис. грн. (50,3 %)., по спеціальному 50,7 тис. грн. (63,4%).

На фінансування галузі житлово-комунального господарства використано по загальному фонду 293,6 тис. грн. (32,0%) та 77,3 тис. грн. по спеціальному фонду.

Протягом січня - червня 2013 року на утримання установ і закладів культури із загального фонду бюджету району спрямовано 2621,1 тис. грн. при планових річних призначеннях 5847,2 тис. грн. (44,8 %), по спеціальному фонду – 120,7 тис. грн.

На фінансування фізичної культури і спорту із загального фонду бюджету спрямовано 177,1 тис. грн. (39,6%), по спеціальному фонду видатки проведені стовідсотково (13,0 тис. грн.).

На фінансування галузі сільського господарства видатки проведені по загальному фонду у сумі 125,1 тис. грн. (25,5 %).

На фінансування галузі будівництва із спеціального фонду спрямовано 230,3 тис. грн. (19,2% до планових річних призначень).

По галузі транспорту та дорожнього господарства видатки проведені в сумі 1039,8 тис. грн. (в т.ч. по загальному фонду – 142,6 тис. грн., спеціальному – 897,2 тис. грн.).

Протягом січня - червня на інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю по спеціальному фонду спрямовано коштів у сумі 218,4 тис. грн. (77,3 %).

На фінансування інших видатків використано 39,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 37,2 тис. грн., по спеціальному – 2,2 тис. грн.

Аналізуючи виконання бюджету району в розрізі напрямків використання коштів, необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 38489,3 тис. грн., що становить 54,0% від загального обсягу фінансування за звітний період.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 892,8 тис. грн. та 145,2 тис. грн.

Протягом звітного періоду у повному обсязі проведено розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги спожиті бюджетними установами та заходів щодо економного споживання. В цілому по бюджету району на їх оплату використано 6114,0 тис. грн.

Протягом січня – червня 2013 року видатки загального фонду районного бюджету району проведені у сумі 55795,8 тис. грн., або 84,1 % до річного плану. Видатки спеціального фонду склали 1575,0 тис. грн. (88,8 %).

Управління фінансів райдержадміністрації